WMO | 2.311.000 | V |
|---|
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Beschermd Wonen / Beschermd Thuis,
voordeel € 2.237.000
Voordeel bestaat voor een groot gedeelte uit vrijval financiële middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang vanuit 2022 (€ 803.305), welke niet kon worden voorzien in de begroting van 2023. Ook is recentelijk een voordeel gebleken uit de jaarrekening van Regio Zwolle van € 1.411.763 over 2023. Daarnaast is er minder dan begroot besteed aan de inzet van het product Beschermd thuis. Er zijn minder cliënten ingestroomd dan verwacht. Dit heeft met name te maken met onvoldoende beschikbare passende woningen onvoldoende doorstroommogelijkheden vanuit en naar Beschermd Wonen.
Er kan geen budget meer worden overgeheveld naar 2024. Er is geen aanleiding – met een woningmarkt en doorstroom in Beschermd Wonen welke nog steeds op slot zitten – om extra middelen aan te vragen ten behoeve van Beschermd Wonen / Beschermd Thuis. De decentralisatie van lokale toegang Beschermd Wonen heeft in 2023 niet tot een toename van uitgaven/kosten of een verschuiving ervan geleid.
Aan het verschaffen van onderdak aan inwoners die om uiteenlopende redenen geen eigen woning meer hebben is in 2023 € 12.513 uitgegeven. De verwachting is dat het aantal inwoners welke hier gebruik van moeten maken groeit. Daarmee gaan de kosten voor deze maatwerkoplossingen toenemen en structureel worden.
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Hulp bij het Huishouden, voordeel € 59.000
De personeelstekorten bij de zorgaanbieders die hulp bij het huishouden leveren zorgen ervoor dat cliënten niet direct zorg kunnen ontvangen. Hierdoor is er minder geld uitgegeven dan verwacht.
Baten bovenstaande maatwerkvoorzieningen, voordeel € 49.000
Uitkering vanuit CAK (waarbij het gaat over inning van de eigen bijdragen) viel hoger uit dan verwacht, daarnaast zijn er meer hulpmiddelen teruggekocht door de hulpmiddelenleverancier.
Maatwerkvoorziening vervoer, nadeel € 46.000
Tijdens de 2e bestuursrapportage is de begroting op basis van prognoses naar beneden bijgesteld. Daadwerkelijke cijfers bleken toch af te wijken. We zien een toename in de aanvragen voor bijzondere fietsen en een daling in het aantal aanvragen voor scootmobielen. Aanschafkosten voor fietsen liggen beduidend hoger dan de aanschafkosten voor scootmobielen.
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Begeleiding, nadeel € 38.000
De zorgzwaarte van de inzet van begeleiding neemt toe. Dit komt onder andere doordat mensen langer thuis wonen. Daarnaast zien we een stijging in zorgvragen van inwoners met GGZ problematiek. Deze inwoners komen als gevolg van wachtlijsten in de GGZ vaak niet direct/tijdig in aanmerken voor een behandeling.
Maatwerkvoorziening rolstoelen, voordeel € 36.000
Het aantal ingezette rolstoelen is stabiel gebleven. Tijdens de 2e bestuursrapportage is de begroting naar boven bijgesteld. Hierbij is budgetruimte gehouden voor de inzet van gespecialiseerde maatwerkvoorzieningen voor inwoners met ernstige progressieve neurologische aandoeningen. Twee van deze voorzieningen zijn uiteindelijk pas geleverd begin 2024 en komen daardoor ten laste van 2024 i.p.v. 2023.
Salariskosten, voordeel € 39.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Maatwerkvoorziening dienstverlening 18+ Dagbesteding, nadeel € 23.000
Dit betreft extra inzet voor indicatieloze dagbesteding in Nieuwleusen voor mensen met dementie. Vraag en aanbod zijn door deze extra inzet beter op elkaar afgestemd. Dit is wenselijk mede gezien het beperkte aanbod van gecontracteerde zorg in Nieuwleusen.
Een deel van de totale gemaakte kosten voor indicatieloze dagbesteding (€ 16.000) worden voor het jaar 2023 gefinancierd vanuit GALA. Dit betekent dat het uiteindelijke nadeel uitkomt op € 7.000 euro.
Diverse afwijkingen, nadeel € 2.000