Lokale toegang | 172.000 | V |
|---|
Project verbetering processen sociaal domein, voordeel € 115.000
Het project heeft vertraging opgelopen. Het traject om te komen tot inhoudelijke keuzes over de duurzame inrichting van onze dienstverlening op lange termijn heeft een langere doorlooptijd gehad. Inmiddels is het inkooptraject gestart dat in 2024 zal worden afgerond. De eerste facturen verwachten we in 2024. Voor € 100.000 hiervan is overheveling aangevraagd.
Licentiekosten, voordeel € 41.000
De licentiekosten begroot voor lokale toegang zijn in 2023 lager uitgevallen dan verwacht, resulterende in een voordeel van € 41.000.
Salariskosten, nadeel € 40.000
Daarnaast zijn er € 90.000 aan salariskosten onlosmakelijk verbonden met de POH, het wijkteam en het project verbetering processen sociaal domein. Omdat hier geen goed onderscheid in te maken was, is dit voordeel niet meegenomen onder het kopje Salariskosten, maar onder de respectievelijke verklaringen. De voordelen zijn wel meegenomen in de salarisanalyse in programma 1.
POH Jeugd, voordeel € 26.000
De pilot POH jeugd, voor de duur van 1 jaar, is halverwege 2023 afgerond. De personeelskosten zijn, door onvoorziene omstandigheden, lager uitgevallen dan begroot. In 2024 wordt gekeken hoe de taken van de POH jeugd, verder worden vormgegeven.
Wijkteam, voordeel € 18.000
Het voordeel van €18.000 is opgebouwd uit diverse voordelen (€ 50.000) en nadelen (€ 32.000):
- Diverse kleinere budgetoverschotten en ontvangen bedragen: zoals lagere kosten voor bijeenkomsten, minder gebruik externe expertise, terugbetaling van Veilig thuis, eenmalig niet in rekening gebrachte kosten regiosecretaris, lagere kosten cliëntervaringsonderzoeken (Voordeel van € 50.000)
- Toegenomen uitgaven voor subsidies voor onafhankelijke cliëntondersteuning en uitprobeerdienst en voor gemeenschappelijke regelingen op het gebied van toezicht op de Wmo. Dit wordt veroorzaakt door hogere indexatiepercentages en een hoger gebruik van de voorzieningen. (Nadeel € 32.000)
Diverse afwijkingen, voordeel € 12.000
Het resterende voordeel van in totaal € 13.000 wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen op het beleidsveld.