Jeugdzorg | 313.000 | V |
|---|
Salariskosten, voordeel € 452.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Jeugdhulp, nadeel € 139.000
Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuw inkoopmodel voor jeugd. De totale kosten voor 2023 zijn ingeschat op basis van prognoses uit 2022 en de werkelijke uitgaven van kwartaal 1 en 2 van 2023. Hoewel het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulpvoorzieningen ongeveer gelijk is gebleven aan dat van 2022, is er in 2023 een toename vastgesteld in het aantal jeugdigen met zeer complexe problemen. Enkele complexe casussen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de begroting. Dit maakt dat de feitelijke kosten 1,4% hoger zijn uitgevallen dan van tevoren begroot.