Preventie | 276.000 | V |
|---|
SPUK IZA, voordeel € 136.000
De uitbetaling van de SPUK Intergraal ZorgAkkoord is aangekondigd in het najaar van 2023. Omdat de aankondiging van deze inkomst na de tweede berap heeft plaatsgevonden is deze niet in de begroting opgenomen, leidend tot een voordeel van € 136.000.
Salariskosten, voordeel € 81.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten
Samenkracht en burgerparticipatie, voordeel € 42.000
Het voordeel op de samenkracht en burgerparticipatie is voornamelijk het gevolg van lager uitvallende subsidie-uitgaven.
Daarnaast is een deel van de totale gemaakte kosten voor lopende projecten/ opdrachten voor het jaar 2023 gefinancierd vanuit GALA. Om de preventiemiddelen in 2024 wel in te kunnen zetten is voor dit budget budgetoverheveling aangevraagd.
Diverse afwijkingen, voordeel € 17.000