Participatie | 2.934.000 | V |
|---|
Gemeentelijke en particuliere opvang noodhulp Oekraïne, voordeel € 3.103.000
Voor de dekking van lasten als gevolg van de gemeentelijk en particuliere opvang noodhulp Oekraïne heeft het Rijk een specifieke uitkering vastgesteld. Daarnaast worden de lasten van de verstrekking van leefgeld aan ontvreemden in de particuliere opvang volledig vergoed door het Rijk. Het normbedrag van de vergoeding van gemeentelijke opvangplaatsen (GOO) bedroeg in 2023 € 83,- per gerealiseerde opvangplaats per dag. Dit bedrag is per 1 januari 2024 verlaagd tot € 61,-, exclusief leefgeld. De rijksvergoeding is ruimschoots voldoende gebleken voor de dekking van de lasten. Per saldo resteert een voordeel van bijna € 3 miljoen voor de opvang van vluchtelingen in de gemeentelijke opvangvoorzieningen. Ook voor de kosten van de opvang door particulieren (POO) wordt een vergoeding verstrekt. Ook deze vergoeding dekt de kosten, waarna een resultaat van ca € 100.000,- resteert.
Ultimo 2023 beschikken we over:
- 263 gerealiseerde opvangplaatsen GOO
- Ca 47 opvangplaatsen POO
De kosten van (extra) ambtelijke inzet zijn verantwoord onder de salariskosten op de diverse beleidsvelden en onderdeel van de analyse van de salariskosten in programma 1.
Vorig jaar is besloten het voordelig resultaat onder te brengen in een reserve. De opgave voor het realiseren van voldoende opvangplekken blijft onverminderd groot. Wij stellen daarom voor het resultaat van de volgende onderdelen toe te voegen aan deze reserve:
- Voordeel GOO
- Voordeel POO
- Voordeel opvang statushouders
Salariskosten, nadeel € 432.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Sociale Werkvoorziening SDW, voordeel € 338.000
In de begroting hielden we rekening met een terugloop van aantallen WSW van 5% in werkelijkheid was dit in 2023 8,7%. Dit verklaard het voordeel.
Het aantal Fte in de Sociale Werkvoorziening loopt in 2023 terug van 91,7 naar 83,7.
Daarnaast zijn er in 2023 zijn meer personen vanuit de Participatiewet (tijdelijk) gedetacheerd via SDW naar een reguliere werkgever. De groep beschut Werk is verder doorgegroeid in 2023. Eind 2023 voldoen we aan de taakstelling die het rijk daarvoor aan Dalfsen heeft gesteld.
De groei in beide doelgroepen zorgt enerzijds voor een nadeel in de loonkosten van €145.000 (dit bedrag is meegenomen onder de salariskosten). Anderzijds levert dit een voordeel op in detacheringsinkomsten van €74.000 ten opzichte van de begroting.
Diverse afwijkingen, nadeel € 75.000