Verkeer en vervoer | -87.000 | N |
|---|
Verharde wegen, voordeel € 86.000
We lopen achter bij tal van onze ambities wat per saldo leidt tot lagere afschrijvingen. Het gaat hierbij niet om het onderhoud van de verharde wegen. Zie voor een toelichting bijlage 6.2 Voortgang investeringen.
Salariskosten, voordeel € 45.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Bijdrage Westerhof, nadeel € 86.000
De herinrichting van de Westerhof is in 2021 gestart en vindt gefaseerd plaats. De werkzaamheden liepen door tot in 2023. Voor 2022 gaf dit een voordeel van € 115.000 wat nu leidt tot een nadeel van € 86.000 (budget is niet overgeheveld of geïndexeerd). Dit nadeel wordt overigens gedekt uit de reserve Budgetoverheveling.
Beplanting wegen buiten de kom, nadeel € 16.000
Hier heeft meer onderhoud plaats gevonden dan begroot.
Openbare verlichting, nadeel € 38.000
Er is meer openbare verlichting vervangen dan begroot.
Verharde wegen groot onderhoud, nadeel € 56.000
Bij de eerste bestuursrapportage zijn kosten voor het herstel van verhardingen door graafwerkzaamheden van de nutsbedrijven (zogeheten degeneratiekosten) budgetneutraal verwerkt. Dit geeft nu een nadeel.
Diverse afwijkingen, nadeel € 22.000