Openbaar groen | 46.000 | V |
|---|
Snippergrondverkoop Openbare Ruimte, voordeel € 100.000
Toelichting: er is meer snippergrond verkocht dan begroot.
Biodiversiteit, voordeel € 90.000
Beleid en bijbehorend budget zijn laat vastgesteld. Hierdoor was (mede door seizoensafhankelijkheid) er onvoldoende tijd om de budgetten tijdig te gebruiken. Er wordt € 85.000 overgeheveld naar 2024.
Aankoop duurzame goederen materieel, voordeel € 27.000
Toelichting: Er zijn minder goederen aangekocht dan begroot.
Gemeentewerven, nadeel € 62.000
Toelichting :Voor de gemeentewerven zijn diverse kosten gestegen. Onder meer voor onderhoud en energiekosten. Daarnaast is er € 20.000 minder subsidies voor zonnepanelen ontvangen. Tevens zijn er extra afschrijvingslasten van €14.000.
Tractie, nadeel € 62.000
Toelichting: € 41.000 extra uitgegeven aan brandstoffen door de hoge brandstofprijzen. Daarnaast is er € 21.000 extra aan onderhoudskosten uitgegeven voor de tractie, door gestegen prijzen.
Salariskosten, nadeel € 25.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.
Diverse afwijkingen, nadeel € 22.000
Toelichting: op diverse posten nadeel, zoals inhuur personeel, diverse onderhoudsposten, leges, telefoonkosten.