Overhead | -489.000 | N |
|---|
Shared Service Centrum ONS, voordeel € 96.000
De jaarcijfers van ONS sluiten met een positief resultaat. Dit wordt vooral veroorzaakt door een onderbesteding van de meerjarenbandbreedte. Het voordeel wordt teruggestort aan de deelnemers.
Kantoorkosten, voordeel € 92.000
Er is een voordeel van € 47.000 op catering, omdat cateringdiensten intern meer worden doorbelast naar de juiste kostenplaats, en er een afname van vergaderservice is. Daarnaast zijn er een aantal afwijkingen in de overige brede kantoorkosten.
Gemeentelijke website, voordeel € 50.000
Dit betreft de implementatie van een Berichtenbox en persoonlijke internetpagina op de website. De uitvoer is in 2023 gestart, maar loopt door in 2024 (nog geen geld aan besteed). Er is een voordeel van € 50.000, hiervoor wordt gevraagd dit naar 2024 over te hevelen.
Bestuurlijke communicatie en voorlichting, voordeel € 85.000
Het voordeel ontstaat op het project begrijpelijk schrijven (€ 50.000) en opfrissen huisstijl (€ 35.000), door vertraging als gevolg van personeelswisselingen in 2023. De uitvoering vindt nu plaats in 2024, waarvoor een deel van het budget wordt overgeheveld. Het restant valt vrij in de reserve.
Pilot inwonerbetrokkenheid, voordeel € 70.000
Voor de implementatie van het inwonerbetrokkenheidbeleid was voor zowel 2022 als 2023 € 35.000 beschikbaar gesteld. Bij de jaarrekening 2022 is het deel van 2022 overgeheveld naar 2023. In 2023 is een adviseur inwonerbetrokkenheid gestart. Het beschikbare budget kon in 2023 echter niet meer uitgegeven worden. Om de pilot rondom inwonerbetrokkenheid goed te kunnen neerzetten en voor de uitwerking van het gebiedsgericht werken is het hebben van een budget van belang. Daarom stellen we voor om € 70.000 van 2023 over te hevelen naar 2024.
Diverse afwijkingen, voordeel € 156.000
Totaal van de afwijkingen in automatisering, huisvesting gemeentehuis, bedrijfsvoering en diverse overhead.
Salariskosten, nadeel € 1.038.000
De analyse vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten.