6.1 Voortgang investeringen
(bedragen X €1.000) | |||||||||
Investeringskredieten | Begroot tm 2022 | Realisatie tm 2022 | Restant tm 2022 | Begroot 2023 | Lasten 2023 | Baten 2023 | Uren 2023 | Restant tm 2023 | |
1 | Strategische aankopen | 0 | 0 | 0 | 459 | 5 | 0 | 0 | 455 |
2 | Witte Villa magazijn | 70 | 24 | 46 | 80 | 101 | 0 | 0 | 25 |
3 | Vervanging audiovisuele apparatuur 2023 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 19 |
4 | Vervanging meubilair | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 250 |
5 | Kantoor/werkplek concept | 250 | 29 | 221 | 0 | 10 | 0 | 0 | 212 |
6 | Investering in de kazerne en werf L'veld | 55 | 3 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 |
7 | Investering in de kazerne en werf Nieuwl | 300 | 22 | 278 | 100 | 30 | 0 | 5 | 343 |
8 | Regiodeal project Klimaatwinkelstraat | 961 | 344 | 617 | 1.689 | 735 | 708 | 95 | 2.184 |
9 | Centrum arrangement Dalfsen | 100 | 0 | 100 | 0 | 28 | 28 | 3 | 97 |
10 | Burg. Backxlaan 261-265 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.327 | 0 | 0 | 73 |
11 | Burg. Backxlaan 259 | 0 | 0 | 0 | 579 | 575 | 0 | 0 | 4 |
12 | Ontwikkelaar B Oosterbouwlanden | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 952 | 0 | 0 | 1.105 |
13 | Licht en donkerte aanschaf masten | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
14 | Licht en donkerte armaturen | 222 | 199 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
15 | Meldsysteem gladheidsbestrijding | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Verledden van armaturen | 0 | 0 | 0 | 123 | 34 | 0 | 0 | 89 |
17 | Verledden masten | 0 | 0 | 0 | 142 | 79 | 0 | 0 | 63 |
18 | Aansluiting N348 L'veld | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
19 | Fietsroute Zwolle - Dalfsen | 395 | 408 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
20 | Kanaalpark fase 1 | 620 | 601 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | -7 |
21 | GVVP 2022 | 160 | 42 | 118 | 0 | 59 | 0 | 9 | 50 |
22 | Opzetstrooiers | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
23 | Sneeuwploegen | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
24 | Vrachtauto Scania BZ-VS-17 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 |
25 | GVVP 2023 | 0 | 0 | 0 | 160 | 50 | 0 | 4 | 106 |
26 | Sneeuwploegen B1, B2 en B7 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
27 | Aanhangerstrooier B6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
28 | Uitvoeringsprogramma fiets 2021 | 200 | 99 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 |
29 | Uitvoeringsprogramma fiets 2022 | 200 | -14 | 214 | 0 | 336 | 1 | 13 | -135 |
30 | Uitvoeringsprogramma fiets 2023 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 244 | 0 | 541 |
31 | krediet noodlokalen Polhaar | 0 | 0 | 0 | 300 | 273 | 0 | 0 | 27 |
32 | Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen | 0 | 16 | -16 | 1.299 | 1.247 | 150 | 110 | 76 |
33 | Verduurzaming zwembad Gerner | 0 | 0 | 0 | 310 | 59 | 7 | 2 | 256 |
34 | Verduurzaming zwembad de Meule | 0 | 0 | 0 | 260 | 8 | 1 | 1 | 252 |
35 | Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld | 0 | 0 | 0 | 686 | 757 | 91 | 67 | -47 |
36 | Ford Transit 5-VZK-85 vervanging | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
37 | Ford Transit 5-VZK-86 vervanging | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
38 | Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
39 | Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 292 |
40 | Ford bus met kraan VK-888-R | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
41 | Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
42 | Klepelmaaier B1 hagenklepel | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
43 | Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
44 | Traktor John Deere 6120 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 |
45 | Zuigwagen B1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 76 | 0 | 0 | 9 |
46 | Renault Master 30-VKX-7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
47 | Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN | 25 | 3 | 23 | 25 | 28 | 0 | 0 | 19 |
48 | SVN-starterslening | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
3.738 | 1.825 | 1.912 | 12.120 | 7.318 | 1.230 | 332 | 7.612 |
(bedragen X €1.000) | ||||||||||
Voorbereidingskredieten | Begroot tm 2022 | Realisatie tm 2022 | Restant tm 2022 | Begroot 2023 | Lasten 2023 | Interne ontrekking | Baten 2023 | Uren 2023 | Restant 2023 | |
49 | Voorbereiding 't Febriek Zuid II | 150 | 114 | 36 | 0 | -177 | 213 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voorbereiding Oosterdalfsen Noord | 350 | 486 | -136 | 300 | 145 | 0 | 0 | 0 | 19 |
51 | Voorbereiding Kiezebrink | 150 | 138 | 12 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
52 | Voorbereiding Oosterbouwlanden | 50 | 61 | -11 | 275 | 62 | 0 | 0 | 0 | 202 |
53 | Voorbereiding Bibliotheek | 60 | 68 | -8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54 | Voorbereiding 't Gruthuuske | 0 | 88 | -88 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
55 | Voorbereiding De Koele II Hoonhorst | 154 | 114 | 40 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | -34 |
56 | Voorbereiding Waterinkweg Lemelerveld | 157 | 164 | -7 | 175 | 144 | 0 | 0 | 0 | 24 |
57 | Voorbereiding Achter de Molen Hoonhorst | 20 | 54 | -34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -36 |
58 | Voorbereiding Locatie Vitens Dalfsen | 50 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
1. Strategische aankopen
Jaarlijks is er een budget van € 2 mln. beschikbaar voor strategische aankopen, waardoor adequaat strategische posities kunnen worden ingenomen en op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld.
In 2023 hebben we van dit budget een tweetal strategische aankopen in Nieuwleusen gedaan. Het beschikbare budget was voor deze aankopen voldoende. Er is een restant over.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : n.v.t.
2. Witte Villa magazijn
Er is in totaal een krediet van € 150.000 aangevraagd voor realisatie van een aanbouw en portaal. De aanbouw is gereed. Doordat enkele onderdelen van het portaal later zijn geleverd wordt het portaal in het eerste kwartaal 2024 geplaatst. Eindoplevering vindt plaats in het voorjaar van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee.
3. Vervanging audiovisuele apparatuur 2023
Dit is een uitvloeisel van het programma Goed Goan. Voor een volledig overzicht van de gevolgen (waaronder investering in audio-/videoapparatuur) is het nu helaas nog te vroeg. De verwachting is dat hier in 2024 uitvoering aan wordt gegeven.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
4. Vervanging meubilair
De uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept vindt plaats in 2024. De oplevering van het onderzoek naar hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is vertraagd. We spreiden de vervanging van het meubilair uit om hierop aan te sluiten en verwachten hier in 2024 vervolg aan te geven.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
5. Kantoor/werkplek concept
De oplevering van het onderzoek naar hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is vertraagd. De uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept vindt plaats in 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
6. Investeringen in de kazerne en werf Lemelerveld
Er is een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld om het gebouw te verduurzamen door het aanbrengen van dakbedekking met geïntegreerde zonnepanelen. Dit systeem blijkt niet meer op de markt te zijn. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de draagkracht van de dakconstructie en daaruit is gebleken dat het dak met enkele constructieve aanpassingen toch kan worden voorzien van zonnepanelen. De consequenties van deze nieuwe uitgangspositie wordt in 2024 verder uitgezocht.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
7. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
De verduurzaming bestaat uit drie grote brokken: vervangen dakplaten, realisatie houtsnipperkachel en aanbrengen zonnepanelen. De prioriteit lag op het vervangen van de dakplaten zodat het gebouw duurzaam waterdicht wordt gemaakt en geschikt is om zonnepanelen te kunnen aanbrengen. De dakplaten worden in het voorjaar van 2024 vervangen. De komende periode wordt de realisatie van de houtsnipperkachel en zonnepanelen verder uitgewerkt en aanbesteed. Het oorspronkelijke krediet is in 2023 verhoogd met € 100.000 vanuit het budget voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
8. Regiodeal project Klimaatwinkelstraat
In oktober 2023 zijn de feitelijke werkzaamheden aan de Klimaatwinkelstraat gestart. In 2024 worden de werkzaamheden voortgezet. De planning is er op gericht de werkzaamheden in november 2024 af te ronden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
9. Centrum arrangement Dalfsen
De looptijd van het centrumarrangement was tot eind 2023, maar hebben we kunnen verlengen tot eind 2024.
Om te komen tot een actualisatie van de detailhandelsstructuurvisie zoeken we verbinding via de kwartiermaker van Ondernemend Dalfsen om alsnog het inhoudelijke gesprek aan te gaan over de detailhandelsstructuurvisie en vanuit het centrumplan over de opgaven vanuit het centrumarrangement. Dit betekent dat de bijgestelde planning tot behandeling door uw raad niet in februari 2024 kon plaatsvinden maar op een later moment. Uw raad is hierover via een raadsmemo geïnformeerd.
Met de komst van een kwartiermaker voor Ondernemend Dalfsen zoeken we vanuit de gemeente verbinding en inhoudelijke afstemming over de te actualiseren detailhandelsstructuurvisie. Daarnaast gaan we het gesprek voeren vanuit het centrumarrangement.
Het centrumarrangement kent de volgende onderdelen:
A. Adviesrapport vanuit retail: aanbevelingen over hoe en welke winkels uit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied, en de effecten hiervan voor de vitaliteit van het winkelcentrum in zijn geheel. Dit op basis van de 4 scenario’s van het Centrumplan.
Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
B. Ontwikkelstrategie van retail op basis van het advies over hoe te komen tot concrete herontwikkeling en een inventarisatie van geschatte kosten, baten en risico’s hiervan.
Dit spoor loopt in het verlengde van de detailhandelsstructuurvisie.
C. Haalbaarheidsonderzoek naar en ondergrondse (coöperatieve) parkeergarage direct nabij het kernwinkelgebied. Ook in relatie tot initiatieven voor het realiseren van appartementen boven winkels kunnen realiseren en renovatie of nieuwbouw van winkelpanden.
In kader van het klimaatwinkelstraat is in april 2023 het uitgevoerde bovengrondse parkeeronderzoek behandeld. Op basis van de bezettingsgraad is er voldoende mogelijkheid tot parkeren. Een gemeentelijk onderzoek naar ondergronds parkeren is daarom niet meer opportuun.
D. Investeren in concrete transformatie: verplaatsing winkel en herontwikkeling naar wonen en parkeren.
Dit spoor is bij het ontbreken van harde plannen (in uitvoeringsfase) nog niet aangewend.
Van het beschikbare budget is € 76.000 aan kosten (28k) en verplichtingen (46k) aangegaan.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
10. Burgemeester Backxlaan 261-265
In 2023 strategisch aangekocht mede in het kader van ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en andere ontwikkelingen in betreffend gebied, zoals de visie Backxlaan. In het kader van aankopenafspraken kan vanaf Q3 2024 nadere invulling worden gegeven om het pand in de komende jaren effectief in te zetten binnen een van de gemeentelijke domeinen.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee
11. Burgemeester Backxlaan 259
In 2023 strategisch aangekocht om in te zetten binnen een van de gemeentelijke domeinen, zoals ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en ontwikkelingen zie de visie Backxlaan. Ondertussen wordt het pand gebruikt voor tijdelijke huisvesting van Oekrainers.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee
12. Diverse Grondaankopen Oosterbouwlanden
De bedragen hebben betrekking op diverse aankopen met de daarbij overeengekomen nabetalingen binnen de uitbreidingslocatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
13. Licht en donkerte aanschaf masten
Door de motie “Wat Led Je” worden de lichtmasten die aan vervanging toe zijn ook gelijk meegenomen. Na het afronden van de investering Motie “Wat Led Je” gaan we de onderhoudscyclus oppakken. Dit is opgenomen in de MJOP.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
14. Licht en donkerte armaturen
Zie onder 16.
Na het afronden van de investering Motie “Wat Led Je” gaan we de onderhoudscyclus oppakken. Dit is opgenomen in de MJOP.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
15. Meldsysteem gladheidsbestrijding
Gladheid meldsysteem is in 2022 geplaatst. Het systeem is getest en beoordeeld in het winterseizoen 2022/2023. De uitkomst is dat er nog een aanpassing nodig is en deze vindt plaats voor het eind van 2023.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: ja
16. Verledden armaturen
In 2023 waren er nog z’n 2.000 lichtbronnen die vervangen moesten worden door Led (bronnen of armaturen).
Er zijn reeds 25% van de te vervangen lichtbronnen in ons areaal van Led voorzien. Het vervangen van de lichtarmaturen voor Led gaat in 2024 verder en de verwachting is dat in Q4 van 2024 99% van de armaturen zijn voorzien van led bronnen.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
17. Verledden lichtmasten
Zie toelichting onder 13.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee
18. Aansluiting N348 Lemelerveld
De werkzaamheden rondom Lemelerveld aan de N348 zijn door de provincie uitgevoerd. Met de provincie is in het verleden een afspraak gemaakt dat de gemeente 1/3 deel meebetaald, met een maximum van € 1,5 miljoen. Met provincie is een totaalbedrag afgestemd van € 1.425.000 en dit past binnen het beschikbare budget. Als het project is verrekend kan het krediet worden afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Ja.
19. Fietsroute Zwolle - Dalfsen
De 1e fase van de fietsroute Zwolle – Dalfsen is al uitgevoerd. Begin 2021 is de verdere aankleding van de route uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van een leunhek bij de fietsopstelplaats en fietsreparatiepunten. De provincie is op dit moment bezig om voor de bewegwijzering van snelfietsroutes standaarden te ontwikkelen inclusief fietslogo’s. Zodra de standaarden klaar zijn, worden ze op de route toegepast en wordt de fietsroute helemaal afgemaakt (binnen het bestaande budget). Voor de uitvoering heeft de provincie € 375.000 subsidie beschikbaar gesteld, waarvan we tot nu toe een voorschot van € 327.000 hebben gekregen. Zodra alles is uitgevoerd wordt het overige deel van max.€ 48.000 met de provincie verrekend.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee
20. Kanaalpark fase 1
Het project Kanaalpark fase 1 is gerealiseerd en eind 2023 heeft de provincie Overijssel de verleende subsidie Leefbare Kernen vastgesteld. Het laatste bedrag ad € 37.500 is in december 2023 overgemaakt. Het krediet kan worden afgesloten.
De uitwerking van het laatste deel van de Kanaalvisie “De blik op het kanaal van Lemelerveld” staat on hold. De uitwerking hangt nauw samen met de visie op de huisvesting van de basisscholen in Lemelerveld. Er ligt wel een idee voor de invulling van het gebied, maar als we toe zijn aan verdere uitwerking, zal dit in een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Er is op dit moment geen krediet beschikbaar voor de uitvoering van een plan.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Ja
21. GVVP 2022
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen, o.a. voor de ontsluitingsstructuur van de kern Dalfsen (oostzijde), aanpassen onveilige punten en maatregelen Oosteinde te Nieuwleusen. In 2022 is het onderzoek naar de Rondweg uitgevoerd, waarbij inzichtelijk is gemaakt hoeveel doorgaand verkeer gebruik maakt van de Rondweg. Het Oosteinde heeft een herinrichting ondergaan in het kader van 30/60-weg.
Alle geplande projecten zijn uitgevoerd en door binnengehaalde subsidies wordt het krediet afgesloten met een restant van € 50.000.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Ja.
22. Opzetstrooiers
De opzetstrooiers zijn voor de twee vrachtwagen die in eerste instantie in 2023 werden geleverd. Na gunning voor het leveren van de vrachtwagens wordt de aanbesteding voor de opzetstrooiers opgezet. Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. De verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
23. Sneeuwploegen
De sneeuwploegen zijn voor de twee vrachtwagen die in eerste instantie in 2023 werden geleverd. Na gunning voor het leveren van de vrachtwagens wordt de aanbesteding voor de sneeuwploegen opgezet. Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
24. Vrachtauto Scania BZ-VS-17
Europese aanbesteding is afgerond. Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. De planning is dat de vrachtwagen in Q4 van 2024 geleverd worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
25. GVVP 2023
Bestemd voor planvorming en -voorbereiding van projecten en voor uitvoering van kleinschalige infrastructurele maatregelen uit de uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Binnen het uitvoeringsprogramma wordt geïnvesteerd in verkeersonderzoek, tellingen etc. In 2023 wordt het onveiligheidspunt op de Ruigedoornstraat in Dalfsen opgepakt. Daarnaast het opstellen van de visie op de ontsluiting voor Nieuwleusen inclusief Backxlaan uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen verder lopen in 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
26. Sneeuwploegen B1, B2 en B7
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding gaat plaatsvinden in Q1 van 2024. Levering wordt verwacht in Q3 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
27. Aanhangerstrooier B6
Door technische problemen is levering van de aanhanger strooier 50/50 nog niet mogelijk. De verwachting is dat het probleem in 2024 opgelost is. De verwachte levering van de aanhangerstrooier is in Q3 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
28. Uitvoeringsprogramma Fiets 2021
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. In 2021 zijn twee onderdelen van (snel-)fietsroute tussen Dalfsen en Ommen uitgevoerd. Het eerste onderdeel is de Mennistensteeg; deze fietsroute is uitgevoerd passend bij het gedeelte tussen Zwolle en Dalfsen. Als tweede onderdeel is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Stokte en de nieuwe fietstunnel onder de Hessenweg (N340) bij Oudleusen aansluiting Dennenkamp.
De werkzaamheden lopen nog door in 2024, waarbij de aankleding van het terrein rondom het fietspad bij de Stokte wordt aangelegd en de grondoverdracht de provincie wordt afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
29. Uitvoeringsprogramma Fiets 2022
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Het eerste onderdeel is de route door Dalfsen heen, vanaf de fietsopstelplaats langs de Ankummer Es richting de Langkamp. Het tweede onderdeel is de Parallelstraat in Oudleusen. Het stuk vanaf de nieuwe fietstunnel Dennenkamp wordt als fietsstraat heringericht. Voor beide onderdelen is bij de provincie subsidie aangevraagd en dit is inmiddels toegekend. Beide projecten zijn aanbesteed en gaan eind 2023/begin 2024 in uitvoering en medio 2024 zijn beide projecten afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
30. Uitvoeringsprogramma Fiets 2023
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van de onderdelen van dit Uitvoeringsprogramma zal zijn een aanpassingsonderzoek naar mogelijke herinrichting als fietsstraat van de Welsummerweg. In 2023 worden de eerste schetsontwerpen en voorbereidingen getroffen. In 2024 volgt het participatieproces plaats en wordt het ontwerp afgerond, waarna aanbesteding plaats vindt.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
31. Krediet noodlokalen Polhaar
Zoals aangegeven in de 1e bestuursrapportage is in verband met groei van het aantal leerlingen bij de Polhaar behoefte aan extra ruimte, waarbij voor dit moment met een tijdelijke voorziening voor de Polhaar kan worden volstaan. Voor deze noodlokalen is een krediet benodigd van € 300.000. Inmiddels heeft realisatie plaatsgevonden. Financiële afwikkeling heeft eind 2023 plaatsgevonden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Ja.
32. Vervanging sportvelden 2023 Nieuwleusen
Op de sportparken in Nieuwleusen worden twee kunstgrasvelden vervangen en één nieuwe aangelegd. De werkzaamheden zijn afgerond in Q3 2023. De formele oplevering (inclusief nazorg) staat gepland in Q1 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
33. Verduurzaming zwembad Gerner
De werkzaamheden zijn eind 2023 in uitvoering genomen in combinatie met zwembad De Meule. Alles is erop gericht om de nieuwe installaties voor het nieuwe zwemseizoen van 2024 operationeel te hebben.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
34. Verduurzaming zwembad de Meule
De werkzaamheden zijn eind 2023 in uitvoering genomen in combinatie met zwembad De Meule. Alles is erop gericht om de nieuwe installaties voor het nieuwe zwemseizoen van 2024 operationeel te hebben.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
35. Vervanging sportvelden 2023 Lemelerveld
Op het sportpark in Lemelerveld wordt het kunstgrasveld vervangen. De werkzaamheden zijn afgerond in Q3 2023. De formele oplevering (inclusief nazorg) is gepland in Q1 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
36. Ford Transit 5-VZK-85 vervanging
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
37. Ford Transit 5-VZK-86 vervanging
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
38. Ford Transit buddelcam 5-VZK-87
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
39. Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging
Europese aanbesteding is afgerond. Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. De planning is dat de vrachtwagen in Q4 van 2024 geleverd worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
40. Ford bus met kraan VK-888-R
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
41. Bus elektrisch Goupil 98-NNJ-9
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Marktverkenning is uitgevoerd. Het blijkt dat het investeringsbedrag onvoldoende is. De verwachting is dat er € 50.000 nodig is voor de aanschaf. Dit levert een tekort op van € 7.000. Aanbesteding wordt gestart in Q1 van 2023 en verwachte levering is pas in Q3 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
42. Klepelmaaier B1 hagenklepel
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q3 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
43. Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd.
Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
44. Traktor John Deere 6120
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
45. Zuigwagen B1
Zuigwagen is aangeschaft in Q2 2023. De aanschaf kosten bedragen € 76.000.
Krediet afsluiten op 31 december 2023: Ja.
46. Renault Master 30-VKX-7
Door personele onderbezetting en langere levertijden is de procedure vertraagd. Aanbesteding start in Q1 van 2024. Verwachte levering is in Q4 van 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
47. Voorbereidingskrediet uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
Er wordt in 2023/2024 een visie ontwikkeld voor het begraven in de gemeente Dalfsen. Deze visie gaat in op o.a. begraafcapaciteit, inbreidings-/uitbreidingsmogelijkheden, toekomstige ontwikkelingen. Vervolgens wordt de invloed bepaalt van de eisen die deze visie stelt aan de ontwikkelingen die op dit moment spelen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Aandachtspunten hierbij zijn zaken die nu al spelen:
- De inrichting van de huidige begraafplaats Welsum en de huidige gebouwen (columbarium en beheerdersgebouw) en entree.
- Het ontwerp voor de uitbreiding van begraafplaats Nieuwleusen.
De werkzaamheden worden in 2024 afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
48. Startersleningen
Om in te kunnen blijven spelen op de behoefte van startersleningen is bij de 1e bestuursrapportage 2023 het budget verhoogd met € 500.000. Op basis van de huidige en de te verwachte aanvragen lijkt dit vooralsnog voldoende om te voorzien in de vraag. Deze aanpassing is budgetneutraal omdat het geld dat wordt uitgeleend via de SvN weer terugkomt bij de gemeente (revolverend fonds). De laatste storting was in 2018. Zodra er opnieuw budget nodig is zal dit via een bestuursrapportage worden gevraagd.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : NVT.
49. Voorbereidingskrediet febriek Zuid II
Het bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II is in maart 2023 door uw raad vastgesteld, evenals de grondexploitatie. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De 1e uitgifte ronde van de kavels heeft plaatsgevonden. De nutsvoorzieningen worden begin 2024 aangelegd. Half mei 2024 is het plangebied woonrijp gemaakt. Het restant van het krediet is overgegaan naar de grondexploitatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Ja
50. Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen II
In november 2023 is met de raad gesproken over de verkeersafwikkeling van de omliggende wegen en het stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord. De raad heeft een amendement aangenomen waarin is vastgelegd dat er enkele scenario’s moeten worden uitgewerkt voor een aangepast stedenbouwkundig plan waarin meer sociale betaalbare woningbouw is opgenomen. Verder zijn noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd, is begonnen aan de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een waterhuishoudkundig plan en is een bestemmingsplan opgesteld dat in ontwerp ter inzage is gelegd in december 2023. De verwachting is dat dit bestemmingsplan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld, waarna in het eerste kwartaal van 2025 naar verwachting met het bouwrijp maken van dit gebied kan worden gestart. De gemaakte kosten in het afgelopen jaar hebben met name betrekking op de plannen die hiervoor zijn opgesteld. Voor nu is de verwachting dat het huidig saldo van het krediet voldoende is voor de op dit moment te verwachten werkzaamheden.
Krediet afsluiten er 31 december 2023: Nee.
51. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
In verband met prioritering van projecten en de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is dit project nog niet verder opgepakt. In het najaar van 2023 zou het participatietraject nadere invulling krijgen op grond van de programma- en stedenbouwkundige mogelijkheden en het concept participatieplan die in het voortraject zijn opgesteld. Nu kan in het eerste half jaar van 2024 de RO-procedure worden opgestart.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
52. Voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden
Bij de tweede bestuursrapportage 2023 is extra voorbereidingskrediet Oosterbouwlanden aangevraagd. Per 1-1-2024 is er nog € 305.000 beschikbaar. De voorbereidingen voor het (ruimtelijk) ontwikkelen van het gehele gebied worden begin 2024 gestart. Van het gebied is ruim 90% in eigendom van de gemeente. Oosterbouwlanden wordt de belangrijkste uitbreidingslocatie voor de kern Nieuwleusen voor het komende decennium. Op basis van kengetallen kunnen er 500 tot 600 woningen worden gebouwd.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
53. Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Er wordt toegewerkt naar vaststelling door de gemeenteraad in de loop van 2024. Hiervoor zijn we in overleg met partijen richting afronding van de diverse overeenkomsten.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
54. Voorbereidingskrediet 't Gruthuuske
Woonstichting VechtHorst is van plan om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal 25 (zorg-) woningen te realiseren. Daarvoor is het noodzakelijk dat de kantoorlocatie van zorgcentrum Rosengaerde wordt overgedragen aan de woonstichting. De gesprekken hierover tussen de stakeholders zijn nog steeds gaande. De gemeente heeft kosten gemaakt in de voorbereiding naar het nog vast te stellen verzamelplan Kernen 2022 waarin deze locatie wordt opgenomen. De onderhandelingsgesprekken tussen de stakeholders vergen meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voldoende zal zijn.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
55. Voorbereidingskrediet De Koele 2 Hoonhorst
In 2023 zijn het waterhuishoudkundig plan en het bestemmingsplan voor het woonuitbreidingsgebied De Koele II opgesteld. Het ontwerp van dit bestemmingsplan is na de zomervakantie 2023 ter inzage gelegd. Er zijn twee zienswijzen tegen het ontwerpplan ingediend. De verwachting is dat het bestemmingsplan De Koele II uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2025 kan naar verwachting gestart worden met het bouwrijp maken van dit gebied. De gemaakte kosten in het afgelopen jaar zijn o.a. de onderzoekskosten en de kosten voor opstellen van genoemde plannen. Voor nu is de verwachting dat het huidig saldo van het krediet voldoende is voor de te verwachten werkzaamheden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
56. Voorbereidingskrediet Waterinkweg Lemelerveld
In september 2023 heeft de raad het stedenbouwkundig plan Waterinkweg vastgesteld. Op basis hiervan is een bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van een waterhuishoudkundig plan. Het ontwerp van het bestemmingsplan Waterinkweg is in december 2023 ter inzage gelegd. De verwachting is dat dit bestemmingsplan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 wordt vastgesteld, waarna in het eerste kwartaal van 2025 naar verwachting met het bouwrijp maken van dit gebied kan worden gestart. De gemaakte kosten in het afgelopen jaar zijn o.a. onderzoekskosten en kosten voor het opstellen van genoemde plannen. Voor nu is de verwachting dat het huidig saldo van het krediet voldoende is voor de verwachte werkzaamheden.
Krediet afsluiten per 31 december 2023: Nee.
57. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Wij hebben u eerder gemeld dat we de verwachting hadden dat er eind 2023 meer duidelijkheid gegeven kon worden over de status van dit project. Een project waarbij de gemeentelijke grondposities (bibliotheek en sportzaal) ingebracht zouden worden in de invulling van deze locatie door een projectontwikkelaar. Helaas kunnen wij die duidelijkheid nog niet geven. Gelet op prioritering van de grotere woningbouwgebieden hebben we de ontwikkeling van het bestemmingsplan de Koele II (investering 55) prioriteit gegeven boven deze (kleinere) locatie. In de loop van 2024 hopen we duidelijkheid te kunnen geven hoe we met dit voorbereidingskrediet verder kunnen gaan.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee
58. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Eind 2023 is opdracht verleend aan Het Oversticht om mee te denken over de ruimtelijke randvoorwaarden voor de inrichting van het perceel. Eind januari 2024 wordt een ambtelijke sessie gehouden om de ideeën, mogelijkheden en wensen voor het perceel te verzamelen. Daarna gaat Het Oversticht werken aan een voorstel, dat waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2024 ter besluitvorming kan worden aangeboden.
Op dit moment is het openstaande krediet van circa € 40.000 vooralsnog voldoende.
Krediet afsluiten per 31 december 2023 : Nee.