Sport | 104.000 | V |
|---|
Z wembaden Gerner en de Meule, voordeel € 78.000
Het voordeel op de zwembaden bestaat hoofdzakelijk uit twee zaken. Ten eerste is er een hogere rijksbijdrage ontvangen als tegemoetkoming voor meerkosten energie en als compensatie voor gedane investeringen in zwembaden (€ 59.000). Ten tweede zijn er hogere toegangsgelden ontvangen bij de zwembaden, resulterend in een voordeel van € 28.000. Het overige voordeel (€ 28.000) bestaat uit verschillende kleine afwijkingen waaronder lager uitvallende energiekosten en een onbegrote subsidie ontvangsten van van € 4.000 voor invoering van Healthy box als gezond alternatief in de zwembaden.
De salariskosten die direct toe te rekenen zijn aan de zwembaden zijn echter hoger uitgevallen dan begroot. De totale overschrijding bedraagd € 85.000, een verdere analyse op de personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten
Salariskosten, voordeel € 34.000
De analyse op personele lasten vindt u in dit hoofdstuk, in programma 1, onder de titel Toelichting afwijking op totale personeelslasten
Diverse afwijkingen, nadeel € 8.000
De resterende nadelige afwijking van € 8.000 wordt veroorzaakt door overige kleine posten.